Control Interno
Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de las organización y el conjunto de los planes, métodos, principios y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones, actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Administración y en atención las metas u objetivos de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.
Coordinadora: Dra. Natalia Ramírez Velez
Ubicación: Calle 49 Nº 26 – 46.
Campaña Autocontrol Cuídate – Cuídame
Rol Oficina Control Interno
a
Programa de Auditorias DTSC
Informes Control interno
Rendición de cuentas 2017
PLAN DE AUSTERIDAD
Decreto N° 00012 del 25 de enero de 2016
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD
PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS
Suscripción Planes de Mejoramiento
Suscripción plan de mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020
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Suscripción del Plan de Mejoramiento Auditoria Regular vigencia 2019
1 archivo(s) 47.50 KB
Suscripción Plan de mejoramiento - Auditoria de legalidad vigencia 2013
1 archivo(s) 124.01 KBSeguimiento Planes de Mejoramiento
Suscripción plan de mejoramiento Auditoria Financiera y de Gestión 2021
1 archivo(s) 52.50 KBCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Suscripción Planes de Mejoramiento
Plan de Mejoramiento Actuación Especial de Fiscalización PNV Pérdidas Vacunas II Semestre 2021.
1 archivo(s) 18.69 KB
Seguimiento Planes de Mejoramiento
Actuación Especial Fiscalización PNV- Pérdidas Vacunas II semestre 2021 II Semestre 2022
1 archivo(s) 19.47 KBSUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Suscripción Planes de Mejoramiento
Seguimiento Planes de Mejoramiento
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Suscripción Planes de Mejoramiento
PROCURADURÍA PROVINCIAL DE MANIZALES
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ley 1474 de 2011, Artículo 73.
Suscripción Plan Anticorrupción
Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano 2013.
1 archivo(s) 485.97 KBSeguimiento Plan Anticorrupción.
SEGUIMIENTO A QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
CONTROL INTERNO CONTABLE
INFORMES PORMENORIZADOS SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción
Informe Evaluación Independiente del Sistema Control Interno correspondiente Julio a Diciembre 2022
1 archivo(s) 344.21 KBInforme Evaluación Independiente del Sistema Control Interno correspondiente Enero a Junio 2022
1 archivo(s) 1.72 MBMATRIZ DE RIESGOS, SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN
Resolución 057 del 2022 - Se adopta la política de administración de riesgos
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