23/02/2019 - 05:56
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Control Interno
Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de las organización y el conjunto de los planes, métodos, principios y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones, actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Administración y en atención las metas u objetivos de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.
Coordinadora: Dra. Maria Judith Ramirez Gomez.
Ubicación: Calle 49 Nº 26 – 46.
Campaña Autocontrol Cuídate – Cuídame
Rol Oficina Control Interno
Informes Control interno
Rendición de cuentas 2017
Presentación 10.58 MB
Acta audiencia pública rendición Junio 2018 263.27 KB
Evaluación Audiencia RC 1.20 MB
PLAN DE AUSTERIDAD
Decreto N° 00012 del 25 de enero de 2016
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE AUSTERIDAD
Diciembre 170.20 KB
Noviembre 410.83 KB
Octubre 414.46 KB
Septiembre 404.66 KB
Julio - Agosto 386.53 KB
Mayo - Junio 367.48 KB
Marzo - Abril 2018 358.01 KB
Enero - Febrero 2018 250.97 KB
Noviembre - Diciembre 2017 504.57 KB
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2017 398.42 KB
JULIO - AGOSTO 2017 508.32 KB
MAYO-JUNIO 2017 118.09 KB
MARZO - ABRIL 2017 231.47 KB
ENERO - FEBRERO 2017 250.35 KB
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016 168.18 KB
SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2016 302.48 KB
JULIO-AGOSTO DE 2016 1.44 MB
I SEMESTRE DE 2016 585.53 KB
PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL
CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS
Suscripción Planes de Mejoramiento
Suscripción Plan de Mejoramiento Auditoria Regular Vigencia 2017 227.26 KB
Suscripción Plan de Mejoramiento Auditoria Exprés vigencia 2016 11.43 KB
Suscripción plan de mejoramiento, auditoria integral vigencia 2016 243.19 KB
Suscripción plan de mejoramiento, auditoria integral vigencia 2015 142.17 KB
Suscripción Plan de mejoramiento - Auditoria de legalidad vigencia 2013 124.01 KB
Seguimiento Planes de Mejoramiento
II semestre de 2018 Auditoria Regular vigencia 2017 47.50 KB
II semestre de 2018 Auditoria Integral 2015 47.50 KB
I Semestre 2018 Auditoria de Legalidad vigencia 2013 30.50 KB
I Semestre de 2018 Auditoria Regular vigencia 2016 58.50 KB
I Semestre de 2018 Auditoria integral vigencia 2015 47.50 KB
I Semestre de 2018 Auditoria Exprés VIG 2016 33.00 KB
I Semestre 2018 Auditoria de Legalidad vigencia 2013 33.50 KB
II Semestre de 2017 Auditoria integral vigencia 2015 50.00 KB
II Semestre 2017 Auditoria de Legalidad vigencia 2013 32.00 KB
II Semestre Auditoria Regular vigencia 2016 56.00 KB
II semestre de 2017 - Auditoria Expres vigencia 2016 29.00 KB
I semestre de 2017 - Auditoria Expres vigencia 2016 33.00 KB
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Suscripción Planes de Mejoramiento
Plan de Mejoramiento Auditoria Recursos SGP vigencia 2017 20.28 KB
Plan de Mejoramiento Auditoria Recursos SGP vigencia 2016 194.98 KB
Plan de mejoramiento - Auditoria SGP Vigencia 2014. 281.10 KB
Seguimiento Planes de Mejoramiento
Auditoria Recursos SGP vigencia 2017 II semestre de 2018 20.06 KB
Auditoria Recursos SGP vigencia 2016 II semestre 2018 20.32 KB
Auditoria recursos SGP vig 2016 I semestre 2018 23.30 KB
Auditoria recursos SGP vig 2014 I Semestre 2018 19.30 KB
Auditoria recursos SGP vig 2016 II Semestre 2017 26.37 KB
Auditoria recursos SGP vig 2014 II Semestre 2017 19.29 KB
Auditoria Recursos SGP vigencia 2014 - I Semestre de 2017 19.14 KB
AUDITORIA RECURSOS SGP VIGENCIA 2014 - II Semestre de 2016 288.51 KB
AUDITORIA RECURSOS SGP VIGENCIA 2014 - I Semestre de 2016. 1.10 MB
I Semestre de 2015. 166.09 KB
Seguimiento Plan de mejoramiento II Semestre de 2014. 123.96 KB
Seguimiento Planes de mejoramiento II Semestre 2013 36.43 KB
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Suscripción Planes de Mejoramiento
Seguimiento Planes de Mejoramiento
Auditoria Vigencia 2016- III Trimestre 2017 238.97 KB
Seguimiento II Trimestre de 2016 – Visita Mayo de 2014. 220.32 KB
Seguimiento I Trimestre de 2016 – Visita Mayo de 2014. 215.64 KB
Seguimiento IV Trimestre de 2015 – Visita Mayo de 2014. 216.02 KB
Seguimiento III Trimestre de 2015 – Visita Mayo de 2014. 215.64 KB
Seguimiento II Trimestre de 2015 – Visita Mayo de 2014. 214.95 KB
Seguimiento I Trimestre de 2015 - Visita Mayo de 2014. 166.41 KB
Seguimiento IV Trimestre de 2014 - Visita Mayo de 2014. 705.71 KB
Autoevaluación Superintendencia Nacional de Salud I Trimestre de 2014 - Visita Diciembre 2011. 63.19 KB
Autoevaluación Superintendencia Nacional de Salud II Trimestre de 2014 - Visita Diciembre 2011. 10.86 KB
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Suscripción Planes de Mejoramiento
Plan de mejoramiento - Auditoria de gestión a la vigencia 2013 143.90 KB
PROCURADURÍA PROVINCIAL DE MANIZALES
Informe Acta de Gestión Periodo: 05/09/2013 y 31/12/2015. 1.20 MB
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Informe Control Interno Contable - Vigencia 2015. 839.71 KB
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ley 1474 de 2011, Artículo 73.
Suscripción Plan Anticorrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2017 85.00 KB
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2016. 1.89 MB
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015. 307.48 KB
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2014. 134.69 KB
Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano 2013. 485.97 KB
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 424.08 KB
Seguimiento Octubre de 2014 92.71 KB
Seguimiento Plan Anticorrupción.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de agosto 2018 122.50 KB
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril 2018 266.05 KB
Seguimiento Plan Anticorrupción y atencion al Ciudadano I cuatrimestre 2018 249.88 KB
Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano a 31 de diciembre 2017 229.77 KB
Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano a 30 de agosto 2017 169.28 KB
Componente Gestion de Riesgos Corrupcion I semestre 2017 370.27 KB
Componente Rendicion de Cuentas I semestre 2017 1.65 MB
Componente Mecanismos de Transparencia I semestre 2017 423.55 KB
Componente Iniciativas Adicionales I semestre 2017 623.63 KB
Componente Estrategia Antitramites I semestre 2017 354.92 KB
SEGUIMIENTO A QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Seguimiento PQRS I semestre 2018 476.51 KB
Seguimiento PQRS II semestre 2017 543.53 KB
Seguimiento PQRS I semestre 2017 601.66 KB
Informe de PQRS - II Trimestre 2017 1.05 MB
Informe de PQRS - I Trimestre 2017 1.03 MB
Seguimiento PQRS II semestre 2016 599.57 KB
Seguimiento PQRS I semestre 2016 652.97 KB
Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias II Semestre 2014. 550.20 KB
CONTROL INTERNO CONTABLE
Informe Control Interno Contable a 31 de Diciembre de 2017 118.12 KB
Informe Control Interno Contable a 31 de Diciembre de 2016 124.17 KB
Informe Control Interno Contable a 31 de Diciembre de 2015 839.71 KB
Informe Control Interno Contable a 31 de Octubre de 2015 347.51 KB
INFORMES PORMENORIZADOS SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción
Informe Julio - Octubre 2018 17.62 KB
Informe Marzo - Junio de 2018 16.61 KB
Informe Noviembre de 2017 a Febrero de 2018 940.90 KB
Informe III Cuatrimestre: Septiembre de 2017 a Diciembre de 2017 1.26 MB
Informe II Cuatrimestre: Mayo de 2017 a Agosto de 2017 1.71 MB
Informe I Cuatrimestre: Enero de 2017 a Abril de 2017 1.29 MB
Informe IV Trimestre 2016 DTSC 2.08 MB
Informe III Trimestre 2016 DTSC 2.22 MB
Informe II Trimestre 2016 DTSC 2.04 MB
Informe I Trimestre 2016 DTSC 2.20 MB
MATRIZ DE RIESGOS, SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN
Seguimiento efectividad de los Controles sobre los Riesgos III cuatrimestre 2018 25.27 KB
Seguimiento efectividad de los Controles sobre los Riesgos II cuatrimestre 2018 49.79 KB
Seguimiento efectividad de los Controles sobre los Riesgos I cuatrimestre 2018 53.68 KB
Seguimiento efectividad de los Controles sobre los Riesgos III cuatrimestre 2017 46.20 KB
Matriz de riesgo anticorrupción 2018 210.68 KB
Seguimiento efectividad de los Controles sobre los Riesgos II cuatrimestre 2017 48.28 KB
Seguimiento efectividad de los Controles sobre los Riesgos I cuatrimestre 2017 83.94 KB
Matriz de riesgos 2016 271.55 KB
Matriz de riesgos de corrupción 2017 57.95 KB
Seguimiento efectividad de los Controles sobre los Riesgos III cuatrimestre 2016 89.25 KB
